產(chǎn)品中心
艾艾精工：中國(guó)精密輕型輸送帶領(lǐng)航者
——艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放
我們特別高興有機(jī)會(huì)通過上證路演中心與中國(guó)證券網(wǎng)提供的網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)平臺(tái)，就艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演活動(dòng)，進(jìn)行即時(shí)的網(wǎng)上交流。首先，我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)、管理層以及全體員工，向長(zhǎng)期關(guān)心、支持艾艾精工的各位投資者和各路朋友表示衷心的感謝！希望能夠通過今天的交流，能使大家對(duì)艾艾精工有一個(gè)更深入的了解！
艾艾精工成立于1993年，是一家從事輕型工業(yè)輸送帶的生產(chǎn)型企業(yè)。公司以“艾艾”為核心品牌，并已設(shè)立6家分公司。公司產(chǎn)品大范圍的應(yīng)用于食品加工、物流運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、軋鋼、紡織印染、鋁型材加工、屠宰、煙草、輪胎和娛樂健身等行業(yè)和領(lǐng)域。
艾艾精工自創(chuàng)立以來，始終傳承嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠髽I(yè)管理、積極的創(chuàng)新文化、嚴(yán)格的過程控制、健全的體系運(yùn)行等理念和方法，定位于中高端市場(chǎng)，持續(xù)實(shí)現(xiàn)用戶高質(zhì)量的需求，堅(jiān)持品質(zhì)、創(chuàng)新、服務(wù)的企業(yè)理念，通過研究、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、檢測(cè)、咨詢等全項(xiàng)目管理多種途徑，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享。
出席今天路演的是艾艾精工的主要高管團(tuán)隊(duì)，希望能夠通過今天的交流，各位投資者都能充分了解艾艾精工的過去、現(xiàn)在和未來，并給予艾艾精工更多的關(guān)注和支持。我們堅(jiān)信，在廣大投資者高度信任和全力支持下，艾艾精工的發(fā)行工作必將圓滿完成。
最后，再次感謝投資者朋友、社會(huì)各界對(duì)艾艾精工的關(guān)心，你們的熱情參加，就是對(duì)我們最大的支持與鼓勵(lì)，我們一定會(huì)用良好的業(yè)績(jī)來回饋廣大投資者、回報(bào)社會(huì)！
首先我謹(jǐn)代表長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司對(duì)所有參與艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者表示熱烈歡迎！
作為艾艾精工的承銷總干事和保薦人，我們深感榮幸。在與艾艾精工合作的過程中，我們見證了公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和在發(fā)展過程中取得的驕人業(yè)績(jī)，也親身感受到了公司管理層高效務(wù)實(shí)的執(zhí)行力、深厚扎實(shí)的專業(yè)能力和高瞻遠(yuǎn)矚的戰(zhàn)略眼光。此次邁入長(zhǎng)期資金市場(chǎng)，相信艾艾精工必將抓住這一歷史性機(jī)遇，逐漸增強(qiáng)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為投資者帶來豐厚的投資回報(bào)。
長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司將切實(shí)履行保薦義務(wù)，勤勉盡職，做好持續(xù)督導(dǎo)工作。我們真誠(chéng)地希望能夠通過本次網(wǎng)上路演推介活動(dòng)，讓廣大投資者能更深入地了解艾艾精工，從而更準(zhǔn)確地把握艾艾精工的投資價(jià)值和投資機(jī)會(huì)！我們始終相信艾艾精工可以通過自己腳踏實(shí)地的不懈努力，給廣大投資者交出一份滿意的答卷，以優(yōu)良業(yè)績(jī)回報(bào)投資者、回報(bào)社會(huì)。
最后，預(yù)祝艾艾精密工業(yè)輸送系統(tǒng)（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票圓滿成功！
今天的網(wǎng)上交流即將結(jié)束，感謝廣大投資者的熱情關(guān)注和踴躍提問，同時(shí)也感謝上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)為咱們提供了良好的交流平臺(tái)，感謝長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司以及所有參與發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)所付出的辛勤勞動(dòng)。通過大家的共同努力，本次網(wǎng)上路演取得了圓滿成功。
今天，各位投資者朋友從每個(gè)方面與咱們進(jìn)行了坦誠(chéng)深入的交流，并為公司未來發(fā)展提出了許多寶貴的建議，在此表示衷心的感謝！通過與大家的交流與溝通，我們深深體會(huì)到未來作為一家上市公司的使命和責(zé)任。會(huì)后，我們將把大家所提的意見和建議進(jìn)行認(rèn)真研究，抓好落實(shí)，艾艾精工全體同仁將會(huì)以更大的努力來回報(bào)大家的信任與支持。再次感謝廣大投資者們的建言獻(xiàn)策。
登陸長(zhǎng)期資金市場(chǎng)，對(duì)于艾艾精工而言，既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。通過借力長(zhǎng)期資金市場(chǎng)，艾艾精工開辟了更為廣闊的舞臺(tái)，必將進(jìn)一步提升公司的管理上的水準(zhǔn)，提升行業(yè)影響力，全方面提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。同時(shí)，廣大投資者的信任，也讓我們感到更加任重道遠(yuǎn)，不敢有絲毫懈怠。我們將以此次成功登陸長(zhǎng)期資金市場(chǎng)為契機(jī)，深化改革創(chuàng)新，不斷做精做優(yōu)、做大做強(qiáng)，以更好的業(yè)績(jī)回饋廣大投資者、回報(bào)社會(huì)！
最后，再次感謝廣大投資者及各位網(wǎng)友對(duì)艾艾精工的支持和關(guān)心，祝大家投資順利、萬(wàn)事如意！
涂月玲：公司主要營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)為輕型輸送帶的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。輕型輸送帶作為自動(dòng)化生產(chǎn)和輸送設(shè)備的核心部件，大范圍的應(yīng)用于食品加工、物流運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、軋鋼、紡織印染、鋁型材加工、屠宰、煙草、輪胎和娛樂健身等行業(yè)和領(lǐng)域。
涂月玲：公司主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品可以分為環(huán)保精密帶、普通輕型帶、芳綸纖維帶等三大類產(chǎn)品，產(chǎn)品規(guī)格數(shù)百種，產(chǎn)品系列豐富。環(huán)保精密帶最重要的包含以聚酯、芳綸織物為骨架材料，以TPU、TPEE等聚酯材料為覆蓋層的平面輸送帶和聚氨酯同步齒型帶產(chǎn)品組成，也包括一些融合平面輸送帶和同步齒形帶技術(shù)特點(diǎn)的新型產(chǎn)品，如毛氈同步帶、屠宰行業(yè)肉品分割帶等。普通輕型帶主要以聚酯織物為骨架材料，PVC為覆蓋材料加工而成的平面輸送帶。芳綸纖維帶最重要的包含以高模量、高強(qiáng)度、耐熱性好、抗燃性好的新材料加工而成，運(yùn)用無(wú)接頭環(huán)形帶生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)符合金屬加工行業(yè)的高強(qiáng)度無(wú)縫帶。
涂木林：在食品輸送帶的產(chǎn)品組合上，艾艾精工比西格林還要完整，交貨速度更快，性價(jià)比更高，服務(wù)更為及時(shí)。我們的易潔帶運(yùn)用于食品輸送方面，通過了SGS二級(jí)防霉的檢測(cè)，而且是正大集團(tuán)唯一指定的供應(yīng)商。
涂月玲：公司產(chǎn)品大范圍的應(yīng)用于食品加工、物流運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、軋鋼、紡織印染、鋁型材加工、屠宰、煙草、輪胎和娛樂健身等行業(yè)和領(lǐng)域。與公司直接進(jìn)行業(yè)務(wù)往來的客戶種類包括最終用戶、機(jī)械廠商和經(jīng)銷商。終端用戶采購(gòu)公司產(chǎn)品多用于相關(guān)自動(dòng)化設(shè)備輕型輸送帶的定期更換，機(jī)械廠商采購(gòu)公司產(chǎn)品后與相關(guān)自動(dòng)化設(shè)備配套安裝后將成套產(chǎn)品對(duì)外銷售，經(jīng)銷商客戶一般采購(gòu)公司卷料等半成品經(jīng)后加工處理（如剪裁、接頭、維修服務(wù)等）對(duì)外銷售。
涂月玲：公司主要原材料是TPU材料、PVC材料、DOTP、工業(yè)纖維以及部分進(jìn)口輸送帶。
涂月玲：公司產(chǎn)品主要是采用涂覆法或壓延法生產(chǎn)。企業(yè)主要根據(jù)原材料類型、技術(shù)指標(biāo)要求、產(chǎn)品批量、工藝特點(diǎn)等因素，選擇涂覆法或壓延法，進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)。（1）涂覆法；（2）壓延法；（3）食品加工用帶壓延擠出工藝。
涂月玲：（1）人力成本增加和自動(dòng)化水平提升拉動(dòng)行業(yè)需求；（2）產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展；（3）環(huán)境保護(hù)和食品安全要求加快行業(yè)發(fā)展；（4）高分子材料與材料改性技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
涂月玲：（1）技術(shù)壁壘；（2）市場(chǎng)開拓壁壘；（3）產(chǎn)品系列和規(guī)模壁壘；（4）人才壁壘。
涂月玲：輕型輸送帶的產(chǎn)品類型、應(yīng)用行業(yè)特點(diǎn)、使用頻率、工況條件、養(yǎng)護(hù)狀況等決定了其常規(guī)使用的壽命存在比較大差異，更換周期從兩三個(gè)月到十余年不等。傳統(tǒng)平面輸送帶依靠其與動(dòng)力設(shè)備的摩擦力實(shí)現(xiàn)物品的輸送，輸送帶要時(shí)刻處于張緊狀態(tài)，表面的摩擦和較大的拉力會(huì)降低輸送帶的常規(guī)使用的壽命，而帶齒的環(huán)保精密帶或同步齒形帶依靠其與齒輪的嚙合傳動(dòng)，不需要張緊輸送帶，常規(guī)使用的壽命會(huì)增長(zhǎng)。部分行業(yè)輸送帶會(huì)接觸酸堿物品、油性物品、高溫物品等，或者輸送帶本身承重較大，工況條件較為惡劣，輕型輸送帶的更換頻率會(huì)較高。
涂月玲：輕型輸送帶的技術(shù)壁壘大多數(shù)表現(xiàn)在工藝裝備、材料改性、制造工藝和應(yīng)用知識(shí)等四個(gè)方面。目前，較為復(fù)雜的涂覆工藝和壓延工藝在國(guó)內(nèi)外尚無(wú)成熟的設(shè)備供應(yīng)商，企業(yè)要依靠技術(shù)積累與設(shè)備供應(yīng)商反復(fù)溝通后定制生產(chǎn)。輕型輸送帶下業(yè)眾多，不一樣的行業(yè)的應(yīng)用環(huán)境對(duì)輸送帶性能要求差異較大，制造商要掌握的系列新產(chǎn)品的材料改性配方眾多，需要長(zhǎng)期的研發(fā)和技術(shù)積累。輕型輸送帶產(chǎn)品的質(zhì)量與制造工藝的溫度、張力等工藝參數(shù)的控制緊密關(guān)聯(lián)，只有在工藝方面積累成熟的企業(yè)才能提供高品質(zhì)的產(chǎn)品。輕型輸送帶下游客戶分布行業(yè)較多，單個(gè)客戶可能需求多種不一樣的輸送帶，如何按照每個(gè)客戶需求，將適當(dāng)?shù)墓I(yè)輸送帶應(yīng)用到適當(dāng)?shù)牡胤剑枰圃焐探o予客戶專業(yè)的建議和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。以上的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)的累積及人員的訓(xùn)練，都需要在制造與銷售的長(zhǎng)期投入及持續(xù)研發(fā)才能顯現(xiàn)。
涂月玲：公司所處行業(yè)的下業(yè)十分普遍，應(yīng)用規(guī)模較大的包括：（1）食品制造業(yè)；（2）煙草行業(yè)；（3）紡織印染行業(yè)；（4）屠宰行業(yè)；（5）機(jī)場(chǎng)行業(yè)；（6）型材加工行業(yè)；（7）物流行業(yè)；（8）鋼材汽車加工。
涂月玲：從生產(chǎn)企業(yè)分布區(qū)域看，我國(guó)輕型輸送帶生產(chǎn)企業(yè)多集中在上海、浙江、江蘇等華東地區(qū)。從消費(fèi)市場(chǎng)看，我國(guó)輕型輸送帶消費(fèi)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化水平有關(guān)，國(guó)內(nèi)以華東、華南地區(qū)市場(chǎng)需求較大，國(guó)外以歐洲、北美市場(chǎng)需求較大。
涂月玲：輕型輸送帶應(yīng)用領(lǐng)域十分普遍，包括了眾多的周期性行業(yè)、非周期性行業(yè)和反周期性行業(yè)，因此輕型輸送帶的行業(yè)周期性不明顯。
涂月玲：在秉持節(jié)能、減排、綠色的工業(yè)發(fā)展理念下，本公司瞄準(zhǔn)機(jī)器人自動(dòng)化輸送需求精準(zhǔn)定位，力爭(zhēng)在未來三至五年內(nèi)，推出一系列領(lǐng)導(dǎo)世界潮流的可完全回收、可定位輸送、環(huán)境友善型先進(jìn)輸送帶產(chǎn)品。同時(shí)，積極擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，做大公司規(guī)模，實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)收和利潤(rùn)的跨越式發(fā)展，成為本行業(yè)最具影響力、品牌價(jià)值突出的優(yōu)秀企業(yè)之一。
涂月玲：（1）組織建設(shè)規(guī)劃；（2）管理和銷售隊(duì)伍的培養(yǎng)建立；（3）產(chǎn)品研制計(jì)劃；（4）對(duì)外籌資計(jì)劃；（5）企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃。
林麗丹：報(bào)告期內(nèi)，公司主要營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)突出，財(cái)務(wù)情況良好，盈利能力較強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率逐步上升。基于公司在行業(yè)、技術(shù)等方面確立的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司已具備了穩(wěn)定的盈利能力，有能力應(yīng)對(duì)未來市場(chǎng)激烈的挑戰(zhàn)，具體分析如下：
（1）本公司整體資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有利于主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于增強(qiáng)本公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力。
（2）本公司主要營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)突出，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率較高，盈利能力較強(qiáng)，各項(xiàng)收益指標(biāo)均保持了較高的水平，隨著募集資金項(xiàng)目的投產(chǎn)，本公司純收入能力和競(jìng)爭(zhēng)能力還將提高。
（3）本公司財(cái)務(wù)管理制度健全，制定了嚴(yán)格的成本核算制度和費(fèi)用控制制度，期間費(fèi)用得到了有效控制，逐漸增強(qiáng)了本公司的盈利能力。
雖然公司近幾年經(jīng)營(yíng)狀況良好，盈利能力較強(qiáng)，凈資產(chǎn)逐年增加，在某些特定的程度上保證了公司持續(xù)的盈利能力，但公司的逐步發(fā)展需要相應(yīng)增加資本性投入。從報(bào)告期的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流量情況看，本公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金均依靠自身的利潤(rùn)積累和銀行借貸，融資方式的單一限制了公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大。資金瓶頸將會(huì)制約本公司的發(fā)展。若公司能成功上市，可為公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模提供強(qiáng)大的項(xiàng)目建設(shè)資金支持，從而有力地提升公司競(jìng)爭(zhēng)能力和盈利能力，有利于公司的發(fā)展壯大。
目前公司在行業(yè)內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)頭羊，具有一定的技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)。公司通過技術(shù)創(chuàng)新，立足于做精密輸送帶領(lǐng)域的創(chuàng)新專家，從而為公司將來保持比較高的毛利率水平打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施完成后，公司的研發(fā)能力和商品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)將得到進(jìn)一步的增強(qiáng)，將有效提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。
綜合分析各項(xiàng)因素，預(yù)期公司未來幾年仍將保持收入、利潤(rùn)的成長(zhǎng)態(tài)勢(shì)以及現(xiàn)金流入能力，特別是募集資金項(xiàng)目投產(chǎn)后收入、利潤(rùn)的增長(zhǎng)將有更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
涂月玲：自2014年掛牌新三板，我們已按照上市公司的要求治理公司。通過幾年來的規(guī)范運(yùn)作，實(shí)際上我們已具備了良好的治理氛圍和規(guī)章等。上市之后，我們將嚴(yán)格按照《公司法》等法律和法規(guī)完善公司治理結(jié)構(gòu)，并加強(qiáng)信息公開披露，保障公司和全體股東的利益。
涂木林：公司廣泛征集資金項(xiàng)目的規(guī)劃都是在現(xiàn)有生產(chǎn)能力及業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，科學(xué)合理且穩(wěn)中求進(jìn)，加上艾艾精工不斷壯大的技術(shù)實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提高，這些都為募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障。
林麗丹：（1）輕型輸送帶市場(chǎng)的發(fā)展的新趨勢(shì)迫使公司擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能和擴(kuò)建研發(fā)中心；（2）輕型輸送帶行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì)對(duì)裝備水平提出更高要求；（3）適應(yīng)現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)特點(diǎn)和加速人才教育培訓(xùn)及引進(jìn)的需要；（4）項(xiàng)目建設(shè)是實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，打造高品質(zhì)輕型輸送帶制造商的需要。
林麗丹：由于這次募集資金有限，公司考慮未來發(fā)展以擴(kuò)增產(chǎn)能的募投項(xiàng)目?jī)?yōu)先投入建設(shè)，補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目改由公司自籌，不涉及這次募集資金使用。
林麗丹：本項(xiàng)目擬在現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目建成后，在現(xiàn)有公司技術(shù)部門基礎(chǔ)上，研發(fā)試驗(yàn)及試生產(chǎn)設(shè)備將進(jìn)一步更新升級(jí)。本項(xiàng)目建設(shè)投資2,060萬(wàn)元，計(jì)劃引進(jìn)各類研發(fā)試驗(yàn)及試生產(chǎn)設(shè)備共15臺(tái)（套）、配套軟件1套。
涂月玲：公司通過上市可以加強(qiáng)公司管理，完善公司的各項(xiàng)管理制度，促使公司加強(qiáng)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，通過上市還能增加公司的知名度，有利于建立公司品牌，從而促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。
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